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關于做好2019年度參股企業財務會計決算報告工作的補充通知

來源:財務與稽核部|2020-03-25|        【打印】【關閉】

院屬各事業單位、國科控股各參股企業: 

  為做好中科院企業2019年度財務會計決算報告編報工作,國科控股于2020122日發布《關于做好2019年度企業財務會計決算報告工作的通知》(科資發財字〔20202號),對決算工作做了詳細安排,考慮到近期新冠肺炎疫情防控形勢依然復雜嚴峻,2019年度決算報告將采取遠程人工匯審,不再組織現場匯審,為保障決算工作有序開展,現就有關工作補充通知如下: 

  一、填報范圍 

  (一)院屬事業單位投資的一級參股企業,院屬事業單位的一級控股企業直接投資的參股企業。 

  (二)國科控股的一級參股企業。 

  二、填報內容 

  參股企業以合并財務報表數據填報。參股企業僅需報送電子材料,不必報送紙質資料。電子材料包括:2019年度國有企業財務會計決算報表、2019年度審計報告,通過財政部統一報表離線客戶端填報。 

  三、報送時間 

  院屬各事業單位負責收集所屬參股企業財務會計決算報告電子材料(通過財政部統一報表離線客戶端軟件生成JIO格式文件),于410日前統一報送至國科控股聯系人郵箱;國科控股一級參股企業直接報送至國科控股聯系人郵箱。 

  受疫情影響不能如期完成決算工作的參股企業,院屬參股企業應將情況及時反饋至院屬事業單位,國科控股參股企業直接報送國科控股。不能如期報送單位應將相關決算工作進展、影響因素、應對措施、預判完成時效等情況形成說明文件于45日前將說明文件報送至國科控股聯系人郵箱。 

  四、報審流程 

  2019年財務會計決算報告報送和審核流程如下: 

  (一)各參股企業應認真、按時完成決算報告,通過軟件審核功能進行數據審核,借助軟件查詢模板進行差錯判斷,審核無誤后將決算報告報送至上級單位。 

  (二)院屬事業單位負責收集復審所屬參股企業決算報告,督導各企業按時完成決算報送,復審無誤后報送至國科控股聯系人郵箱。 

  (三)國科控股審核老師對決算報告進行審核,并通過電話、郵件等方式反饋審核意見,報送單位接到審核意見后,按時按要求完成修改,直至審核通過。 

  五、聯絡信息 

  國科控股聯系人:王昊菲,電話:010-86312157,郵箱:2403447972@qq.com。 

  六、工作要求 

  (一)積極應對疫情影響,保障工作如期完成 

  受疫情影響,各企業賬務核對、年度審計等決算基礎工作有所延誤,按時完成決算工作存在一定困難。因此,各單位應積極思考應對措施,努力把影響降到最低,保障決算工作如期完成。 

  (二)強化各級責任意識,保障決算報告質量 

  2019年決算匯審方式變更為遠程匯審,匯審方式的變化給決算審改工作帶來很大挑戰。因此,各企業應認真填報各項數據,把好數據第一關,各單位應強化審核責任,組織落實好復審工作,確保決算報告質量。 

 

                                                                                                                                        中國科學院控股有限公司   

                                                                                                                                              2020325 

    

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